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Karteikarte "Besonderheit"
Tragen Sie hier die Sachkontonummer ein. Über die Sachkontonummer wird die Kostenart der Lohnart zugeordnet. Klicken Sie mit der Maus auf die Pfeiltaste oder drücken Sie die Funktionstaste [F5], um ein Sachkonto zu suchen und die zutreffende Kontonummer in das Feld zu übernehmen.
Hinweis: |
Die Übergabe an die Kostenrechnung berücksichtigt nur Lohnarten mit zugeordnetem Sachkonto! Die Sachkontenzuordnung steuert nicht die Verbuchung in der Finanzbuchhaltung! Das Sachkonto wird auch nicht in der Kostenrechnung bebucht, es dient ausschließlich zur Bestimmung der Kostenart. |
Wurde ein Sachkonto eingetragen, wird automatisch die dem Sachkonto zugeordnete Kostenartennummer in dieses Feld übernommen. Eine Änderung ist nicht möglich.
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes, wenn die Kosten dieser Lohnart in der Kostenrechnung als fix behandelt werden sollen.
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes, wenn die Stundenanzahl in der Kostenrechnung als Menge verbucht werden soll. Werden auch Leistungen an die Kostenrechnung übergeben, wird die Anzahl der Stunden generell als Menge verbucht - unabhängig vom Status dieses Feldes.