Vorkasseaufträge können auch sofort in eine Rechnung oder in einen Lieferschein gewandelt werden. Markieren Sie die zu wandelnden Aufträge in der Tabelle mit der [PLUS]-Taste.
Mit der Tastenkombination [SHIFT]+[F8] wird folgender Dialog wird geöffnet:
Beleggruppe, in welche die Aufträge gewandelt werden sollen. Das Programm schlägt die Beleggruppe vor, die als Direktwandlungsbeleggruppe in der Auftragsbeleggruppe hinterlegt ist.
Belegdatum. Das Programm schlägt das Tagesdatum vor.
Aktivieren Sie den Status þ dieses Feldes, wenn die erstellten Belege gedruckt werden sollen.
Nur bei Belegart (R)echnung möglich.
Aktivieren Sie den Status þ dieses Feldes, wenn die erstellten Rechnungsbelege direkt an die Fibu übergeben werden sollen. Das Programm verbucht die Rechnungen und verrechnet automatisch die auf dem Kundenkonto gebuchten Akontozahlungen (Vorkasse) auf die neu erstellten Rechnungen.
Wählen Sie hier, in welchen Buchungsstapel die Rechnungen übergeben werden sollen. Um einen Buchungsstapel auszuwählen, drücken Sie die Funktionstaste [F5] oder klicken Sie mit der Maus auf die Pfeiltaste.
Hinweis: mehrere Aufträge wandeln |
Bitte beachten Sie: Wollen Sie mehrere Aufträge wandeln, müssen diese der gleichen Beleggruppe angehören. |
Die Menüleiste:
<Starten>
Mit [F10] wandeln Sie die Aufträge in die angegebene Beleggruppe. Ist die Fibu-Übergabe aktiviert, so werden die erstellten Rechnungen an die Fibu übergeben und das Konto erhaltene Anzahlungen gegen das entsprechende Verrechnungskonto aufgelöst.
<Eigenschaften>
Mit [F11] rufen Sie den Eigenschaftendialog für die Druckeinstellungen auf.