"Zahlungskonditionen" ermöglicht die zentrale Erfassung von Zahlungskonditionen. Für jedes Unternehmen, welches Waren auf Ziel bezieht oder auch verkauft, ist die Vereinbarung von Zahlungsbedingungen mit Lieferanten und Kunden von besonderer Bedeutung. In der Praxis werden jedoch nicht für jeden Kunden gesonderte Vereinbarungen getroffen, es wird viel mehr auf allgemeine Zahlungsbedingungen abgestellt. Es ist also naheliegend, standardisierte Konditionen zentral zu erfassen und zu verwalten. Diese Konditionen werden dann den einzelnen Kunden zugeordnet. Dieser Überlegung folgend, werden die Zahlungsbedingungen innerhalb der ERP - Warenwirtschaft zentral erfasst und gepflegt. Neben den Fälligkeiten und Skontosätzen werden weitere Einstellungen in Bezug auf die Verarbeitung der Zahlungskonditionen hinterlegt.
So rufen Sie die Zahlungskonditionen auf:
1. Klicken Sie mit der Maus im Hauptmenü auf "Finanzbuchhaltung > Stammdaten > Basisdaten".
Die Basisdaten der Finanzbuchhaltung werden geöffnet.
2. Im Bereich "Weitere Einstellungen" doppelklicken Sie nun auf den Eintrag "Zahlungskonditionen".
Das Programm öffnet die vorgelagerte Auswahltabelle der Zahlungskonditionen.
Bereits erfasste Konditionen werden in einer Tabelle angezeigt und können für eine Änderung mit [RETURN] in Bearbeitung genommen werden.
Die Funktionstaste [F3] stellt eine leere Eingabemaske zur Verfügung, in der Sie dann eine neue Kondition erfassen können.
Die Menüleiste:
Neu anlegen Mit [F3] können Sie eine neue Zahlungskondition erfassen.
Verlassen/Beenden Mit der [ESC]-Taste verlassen Sie die Auswahltabelle der Zahlungskonditionen.
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Bearbeiten Mit [RETURN] wird der Bearbeitungsdialog für die in der Tabelle markierte Zahlungskondition geöffnet.
Löschen Mit [F4] können Sie die in der Tabelle markierte Zahlungskondition löschen.
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